2022年财经预算原则是：依据三级医院标准，着力内涵建设，提高管理水平，提升管理成效，实现降本增效。严格按照政府文件要求落实，牢固树立过紧日子的理念。以国家医改政策为中心，采取多种渠道，开展增收节支工作，在确保职工工资和福利的同时，进一步加大人才管理、基础设施建设和设备投入的力度。

结合内外部环境，考虑到疫情防控要求、医保总额控制及院内资源、全市服务人口占比等因素的影响，经预算管理委员会提议、院务委员会讨论，2022年预计总服务量：门诊53.1万人次，住院4.62万人次。次均费用及各项费用占比按上级控费要求执行。

2022年各项支出预算：

1、人员经费22570万元，比上年增加121万元，其中：

⑴基本工资：6213万元，比上年增加431万元。

⑵绩效工资：11379万元，比上年减少1179万元。

⑶社会福利保障费：4978万元，比上年增加869万元。

a:离退休人员经费：180万元，与上年持平。

b：职工养老保险 ：1389万元，比上年增加125万元。

c：职工医疗保险：621万元，含生育险，比上年增加118万元。

d：住房公积金：1670万元，比上年增加75万元。

e：其他保险费：66万元，比上年增加33万元。

f：职业年金452万元，比上年增加52万元。

g：其他福利费：600万元，比上年增加466万元。其中增加交通补贴350万，女职工卫生费22万。

2、药品费：12200万元，比上年增加1544万元，占医疗收入20.00%。

3、卫生材料费：11700万元，其中收费性材料支出7930万，非收费性材料支出3770万；占医疗收入19.18%，预估不含药品费百元医疗收入消耗卫生材料费24元。

4、血费200万元。

5、其他材料（维修及行政仓库材料）：463万元，比上年增加116万元。

6、业务费：5771万元，具体明细如下：

(1)办公费15万元，与上年持平。

(2)邮电费10万元，比上年增长2万元。

(3)水费75万元，与上年持平。

(4)电费540万元，与上年持平。

(5)物业管理费728万元，其中洗涤费160万元，保洁费350万元，保安费140万，医疗废弃物处置费70万元，绿地养护费8万元等；比上年增加50万元。

(6)维修维护费904万元，其中日常房屋修缮费170万元，设备维修维护费555万元,消防监控及门禁维修维保费59万元；中央空调维保、电梯维护、空调维修等120万元。

(7)管理会议培训及差旅费92万元。

(8)科研继教、人才培养等培训费220万元。

(9)宣传支出105万元，其中媒体宣传费39万，标识标牌制作21.5万，视频制作及市场宣传40万。

(10)交通费54万元，比上年增加3万元。

(11)其他业务费3028万元，包括固定资产折旧2384万元、医疗风险金183万元、电力改造项目100万、二次供水改造80万、公共卫生支出178万元（含院感经费）、标本外送费用 85万、新生儿筛查18万等。

7、管理费用及其他支出1690万元。包括医院职工食堂支出461万（含装修改造120万，厨具家具采购56万，原材料采购220万，食堂管理费65万）；党建扶贫36万元，学科建设及质控中心建设70万元，招待费54万元，满意度调查费用7万元，纪检审计经费7万元，工会经费300万元，团委工作经费10万元，护理重点专科建设及团队建设等50万元，无形资产摊销245万元，坏账损失300万元，物价罚款150万等。

8、专业设备和一般设备购置费2563万元。

9、信息化建设2408万元。其中：办公设备耗材293万，系统维护174万，网络通信费用48万，机房运维168万，新信息化系统建设1725万。

10、外科楼、原司法鉴定中心改造等基建支出347万。

2022年预计业务收入61000万元，业务支出59912万元，收支相抵略有结余。